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一、行业整体发展特征

（一）核心运营指标

1. 门店存活率：2025 年整体存活率 77.6%，较 2023 年（83.6%）持续下滑，各业态均呈现逐年下降趋势，行业竞争加剧。
2. 营业额：整体呈小幅收缩态势，2025 年店均营业总额 631.1 万元，同比降 2.27%，月度分化明显，旺季增长动力减弱，淡季收缩加剧。
3. 客流：持续小幅下滑，2025 年店均客流 6.7 万人，同比降 1.47%，暑期、节日为核心客流驱动节点，淡季到店意愿减弱。
4. 人均消费：长期稳定在 90-102 元区间，2025 年四季度小幅回暖，年度波动小于 5%，行业客单价趋于平稳。

（二）渠道发展趋势

1. 外卖：线上化渗透加速，2025 年外卖营业额较前两年增幅超 20%，7-9 月占比突破 11%，与暑期居家、办公场景高度绑定。
2. 平台引流：平台从 “拉新工具” 转向 “高价值消费载体”，金额占比持续走高（部分业态达 18%+），成为营收重要增长极。

二、细分业态核心表现

（一）正餐业态：压力凸显，结构调整

1. 运营压力：2025 年店均营业额 1164.6 万元，同比降 9.39%，客流、客单价双降，人均消费较 2023 年下降 10-15 元。
2. 消费转移：高峰节点从暑期转向春节，6-9 月淡季营收连续低于前两年，外卖占比不足 7%，堂食核心属性未变。
3. 平台引流：以 “低价拉新” 为主，平台客单价低于门店均值，仅暑期营销短暂带动客单价提升。

（二）家常菜业态：节日驱动，线上爆发

1. 基本盘稳定：2025 年店均营业额 681.1 万元，同比降 0.79%，春节、国庆等节日消费成为核心增长动力。
2. 外卖爆发：2025 年外卖营业额大幅增长，9 月占比突破 12%，线上化成为重要增收渠道。
3. 平台价值：金额占比持续攀升至 16.94%，平台引流用户消费能力更强，实现 “拉新 + 促高消费” 双重价值。

（三）火锅业态：触底回升，缓慢修复

1. 行业修复：2025 年店均营业额 510.6 万元，同比增 3.86%，客流、客单价均从 2024 年低谷回升，但未达 2023 年峰值。
2. 场景固化：1 月（春节）、8 月（暑期）为核心高峰，淡季收缩幅度收窄，行业进入缓慢修复期。
3. 渠道特征：外卖占比持续提升但不足 4%，平台以低客单拉新为主，订单引流能力持续强化。

（四）快餐业态：大幅收缩，外卖托底

1. 经营承压：2025 年店均营业额 318.5 万元，同比降 13.62%，客流断崖式下滑 12.3%，旺季、淡季均低于前两年。
2. 低价回归：单均消费回落至 45-49 元区间，契合 “平价刚需” 定位，月度波动趋于平稳。
3. 线上依赖：外卖占比升至 34%+，成为维持营收基本盘的关键，平台对营收拉动作用增强但订单引流有限。

（五）烧烤业态：景气度高，持续扩容

1. 逆势增长：2025 年店均营业额 559.4 万元，同比增 9.27%，客流增长 8.94%，旺季、淡季均实现突破。
2. 稳定运营：人均消费长期维持 100-108 元区间，不受季节影响，客流扩容直接带动营收增长。
3. 渠道补充：外卖占比超 9%，平台引流客单价更优，旺季（7-8 月）营收转化效率突出。

三、行业核心趋势与建议

（一）核心趋势

1. 分化加剧：烧烤、家常菜业态表现亮眼，正餐、快餐承压明显，业态间发展差距扩大。
2. 场景绑定：节日、暑期成为核心消费场景，淡季需求疲软成为行业共性问题。
3. 线上深化：外卖、平台引流成为关键增长渠道，不同业态渠道价值分化（快餐依赖外卖、烧烤 / 家常菜受益平台高客单）。

（二）运营建议

1. 业态适配：正餐优化产品结构、控制客单价下滑；快餐强化外卖运营效率；烧烤 / 家常菜持续放大节日、旺季营销优势。
2. 渠道发力：重点布局外卖场景适配产品，针对平台引流优化套餐设计，区分拉新与高价值客群运营策略。
3. 淡季破局：推出淡季专属活动（如快餐工作日套餐、正餐家庭欢聚套餐），提升非核心场景到店意愿。